增值税附征的问题:出口退税企业,本月要交增值税,怎么计算增值税附征.
来源:学生作业帮 编辑:百度作业网作业帮 分类:综合作业 时间:2024/08/11 06:58:38
增值税附征的问题:出口退税企业,本月要交增值税,怎么计算增值税附征.
比如我是出口企业,本月销售额100元,进项5元,征退税率17% 9%,本月要交3元的增值税(5-100*(17%-9%)=-3),免抵退税额为100*9%-0=9,那么本月的增值税附征是9*12%还是12*12%?
比如我是出口企业,本月销售额100元,进项5元,征退税率17% 9%,本月要交3元的增值税(5-100*(17%-9%)=-3),免抵退税额为100*9%-0=9,那么本月的增值税附征是9*12%还是12*12%?
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12%是什么,如果指的是城建税教育附加等这些,是以12为基数
免抵额也需要征收这些税种
再问: 是啊,12是基数,因为要交3元的增值税,加上免抵退税额9,算出来的。
再答: 是的。免抵额等同于缴纳的增值税,缴纳的增值税+免抵额为基数缴纳相关地税。
免抵额也需要征收这些税种
再问: 是啊,12是基数,因为要交3元的增值税,加上免抵退税额9,算出来的。
再答: 是的。免抵额等同于缴纳的增值税,缴纳的增值税+免抵额为基数缴纳相关地税。
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